مساعده در زیر سیستم حقوق و دستمزد آرپا
مساعده در زیر سیستم حقوق و دستمزد آرپا یکی از ویژگی های کاربردی این زیر سیستم می باشد. این مبلغ معمولا قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارمندان به آن ها پرداخت می شود. و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها تحت عنوان مساعده کسر می گردد. در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا امکان ثبت مساعده و لحاظ آن در محاسبات حقوق از امکانات پایه نرم افزار می باشد.
نحوه ثبت مساعده در زیر سیستم حقوق و دستمزد آرپا
همانطور که اشاره شد گاهی ممکن است برخی از پرسنل به دلیل نیاز مالی قبل از پایان ماه جاری، بخشی از حقوق خود را تحت عنوان مساعده دریافت نمایند. که در نهایت با محاسبه حقوق ماهیانه فرد، مبلغ مساعده از آن کسر و خالص مبلغ به حساب شخص پرداخت می گردد.
جهت ثبت مساعده در زیر سیستم حقوق و دستمزد آرپا به برگه ثبت مساعده می رویم. برگه ثبت مساعده شامل دو گرید می باشد. گرید اول مربوط به اطلاعات پرداختی مساعده می باشد. که سمت بستانکار سند حسابداری را تعیین میکند. و در گرید دوم اطلاعات پرسنل که نشان دهنده سمت بدهکار سند حسابداری می باشد، وارد می گردد.
-
گرید اول ثبت مساعده در زیرسیستم حقوق و دستمزد آرپا
در گرید اول پس از انتخاب دسته بندی و وضعیت برگه، تاریخ مساعده، دوره حقوقی و نحوه پرداخت مساعده (نقدی و انتخابی بودن) انتخاب می گردد. اگر نحوه پرداخت مساعده نقدی باشد، در فیلد محل پرداخت مساعده، حساب بانکی شرکت که پرداخت از آن صورت گرفته انتخاب می شود. اگر نحوه پرداخت مساعده انتخابی باشد، کاربر می تواند حساب مورد نظر خود را در فیلد کد حساب در بخش “محل پرداخت انتخابی” تعیین نماید. لازم به ذکر است مبنای کسر مساعده از حقوق پرداختنی پرسنل تکمیل فیلد “دوره اعمال حکم” می باشد. همچنین اگر بخواهید مساعده پرداختی در لیست بیمه پرسنل درج گردد باید تیک گزینه “درج در فیش بیمه” را فعال نمایید.
-
گرید دوم ثبت مساعده در زیرسیستم حقوق و دستمزد آرپا
در گرید دوم، پرسنل دریافت کننده مساعده و مبلغ مساعده مشخص می گردد تا در حساب شخص اعمال شود. لازم به ذکر است اگر در زمان پرداخت مساعده کارمزدی از حساب بانک کسر شود، کاربر می تواند در فیلد هزینه کارمزد وارد نماید.
نکته: لازم به ذکر است در منوی حقوق و دستمزد —– اسناد حقوق و دستمزد —– تنظیمات حسابداری حقوق و دستمزد —– تنظیمات عمومی، در قسمت “مساعده در فیش بیمه ای” کاربر می تواند نحوه نمایش مساعده در فیش حقوق بیمه را تنظیم نماید. با انتخاب گزینه “درج نشود” حتی اگر در زمان ثبت مساعده تیک گزینه درج در لیست بیمه فعال شود در فیش حقوق بیمه ای پرسنل به عنوان کسورات نمایش داده نمی شود. اگر تیک گزینه “درج شود” فعال شود، مساعده در فیش حقوق بیمه ای پرسنل به عنوان کسورات نمایش داده می شود. اگر تیک گزینه “به تفکیک مساعده انتخاب شود” فعال گردد، در فیش حقوق بیمه ای پرسنل تنها مساعده هایی نمایش داده می شود که در زمان ثبت مساعده تیک گزینه درج در لیست بیمه برای آن فعال شده باشد.
امکانات برگه ثبت مساعده
در بخش امکانات برگه مساعده کاربر می تواند با انتخاب گزینه مشاهده سند حسابداری ، سند اتوماتیک آن را مشاهده کند. سند حسابداری صادر شده به شرح زیر می باشد:| عنوان حساب | بدهکار | بستانکار | شخص |
|---|---|---|---|
| مساعده کارکنان | ***** | دارد | |
| موجودی ریالی نزد بانک | ***** | ندارد |
لازم به ذکر است در زمان محاسبه حقوق، مساعده هایی که دوره اعمال آنها با دوره محاسبه حقوق یکسان باشد بصورت اتوماتیک در لیست حقوق و در قسمت کسورات حقوق لحاظ می گردد. و در سند حسابداری مساعده کارکنان بستانکار و مبلغ مساعده در خالص حقوق پرداختنی منعکس می گردد. سند مساعده حقوق در زمان محاسبه حقوق به شرح زیر می باشد:
| عنوان حساب | بدهکار | بستانکار | شخص |
|---|---|---|---|
| حقوق و دستمزد پرداختنی | ***** | دارد | |
| مساعده کارکنان | ***** | دارد |
یکی دیگر از امکانات برگه مساعده، پرداخت گروهی مساعده به اشخاص از طریق اکسل می باشد. در این صورت کاربر می تواند اطلاعات گرید دوم را از طریق اکسل ایمپورت نماید که شامل کد پرسنل، مبلغ مساعده و مبلغ هزینه کارمزد وارد گردد.
نتیجه گیری
مساعده پرداختی به پرسنل یکی از آیتم ها موجود در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل می باشد. همان طور که اشاره شد گاهی ممکن است به دلایل مختلف قبل از پایان ماه، برخی از پرسنل مبلغی از حقوق خود را تحت عنوان مساعده از شرکت دریافت نمایند. این مبلغ در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا در بخش مساعده ثبت می شود و در پایان ماه با محاسبه حقوق و دستمزد، از مبلغ پرداختی کسر شده و خالص مبلغ پرداختی را لحاظ می کند. امکان ثبت مساعده و تعیین دوره پرداخت در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا از مهمترین مزایای این نرم افزار می باشد.
دیدگاه ها